문서 감사
문서 관리 상태를 점검하는 방법입니다.
점검 범위
모든 문서를 확인하기보다 계약서와 증빙, 인사 기록 중 표본을 정해 점검하세요. 누락과 보관 상태, 권한 설정을 확인합니다. 체크리스트를 만들어 사용하세요.
한눈에 정리하기
| 항목 | 점검 | 주기 |
|---|---|---|
| 계약 | 보관·서명 | 연 1회 |
| 증빙 | 누락·품질 | 분기 |
| 인사 | 권한·보관 | 연 1회 |
| 개선 | 조치 확인 | 다음 점검 |
결과 기록
발견된 문제와 원인, 개선 조치를 기록하세요. 기록이 없으면 같은 문제가 반복됩니다. 담당자와 기한을 함께 적으세요.
개선 반영
점검 결과를 규정과 양식 개선에 반영하세요. 교육이 필요한 부분도 확인할 수 있습니다. 다음 점검에서 개선 여부를 확인하세요.
자주 묻는 질문
외부 감사를 받아야 하나요?
내부 점검으로 시작해도 충분합니다.
시간이 얼마나 걸리나요?
표본 점검이면 반나절 내로 가능합니다.